三化專題

審計監察“三化”模式檢查情況反饋

時間:2024-06-26   訪問量:2519   來源:本站

  為持續推進“三化模式”工作,集團審計監察部及工程部對照“標前、標中、標后”3個環節,參考區紀委梳理出的20個風險點,對2019年以來的工程項目開展專項檢查。

  2024年6月20日,現場抽查了西區生態城公司“建平大道外國語路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目”及“ 濱溪路建本展示館屋頂修繕工程”兩個項目。

主要情況反饋如下:

一、建平大道外國語路段設置違停球和中分帶新增掉頭口項目

1.項目結算審核不及時:該項目于2022年3月31日竣工驗收,結算審核合同簽訂時間為2023年7月13日,合同約定三十個工作日內提交終審結果并出具報告,但結算審核報告出具時間為2023年10月30日,超過合同期限。

2.工程項目管理制度不完善:部分制度參照集團,未制定適用于自己公司的項目招標管理制度。

二、濱溪路建本展示館屋頂修繕工程

1.工程內頁資料存檔不規范:第一期 “工程款支付報審表”、“工程量清單反饋意見匯總表”工程內頁存檔材料與財務部付款材料不一致。

規范建議:

  企業應進一步完善工程項目管理制度,規范工作流程;督促第三方及時編制單位出具結算報告;及時做好工程內頁歸檔工作,并進行復核,確保資料規范性和完整性。

圖片1.png


主站蜘蛛池模板: 美女的尿口视频网站| 在线免费观看色片| 国产成人精选视频69堂| 久久久久亚洲AV成人网人人网站| 狠狠色综合一区二区| 报告夫人漫画画免费读漫画在线观看漫画ag| 伊人久久大香线蕉亚洲| free性欧美另类高清| 我和小雪在ktv被一群男生小说| 亚洲男人的天堂在线| 911亚洲精品| 天天做天天做天天综合网| 久久精品成人一区二区三区| 看一级毛片国产一级毛片| 国产第一页屁屁影院| 三级波多野结衣护士三级| 欧美性最猛xxxx在线观看视频| 国产一区二区三区在线观看视频| 91福利视频合集| 日本免费无遮挡吸乳视频电影| 美女下面直流白浆视频| 娇妻校花欲乱往事叶子txt下载| 亚洲免费人成在线视频观看| 美女扒开尿口让男人插| 国产四虎免费精品视频| a级片视频在线观看| 日本视频免费高清一本18| 亚洲视频一区在线| 这里是九九伊人| 国产香蕉尹人综合在线观看| 中文字幕精品无码亚洲字| 欧美在线视频导航| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 跳蛋在里面震动嗯哼~啊哈...| 国产成人精品久久免费动漫| 884hutv四虎永久7777| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 中文无遮挡h肉视频在线观看| 欧美激情a∨在线视频播放 | 久久精品国产亚洲av瑜伽| 爱豆在线观看网址91|免费|